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El Reglamento sobre el IVA (IVA soportado) (Reembolso por el empresario del carburante utilizado por sus empleados en su empresa) de 2005 (SI 2005 nº 3290) regula el carburante suministrado al empresario para su utilización en su empresa cuando es suministrado y pagado por su empleado en su nombre y cuando se reembolsa al empleado.
Un coche que cumple los requisitos es un coche que no ha estado sujeto al bloqueo total del impuesto soportado. Esto significa que su empresa o cualquier propietario anterior ha recuperado íntegramente el impuesto soportado en la compra. Esos coches se venderán con una factura fiscal normal con el IVA repercutido sobre el precio de venta íntegro.
Puede convertir un vehículo comercial en un coche a efectos del IVA. Pero si recupera el IVA en la compra del vehículo, deberá contabilizar el IVA repercutido cuando finalice la transformación. El valor a efectos del IVA es el valor del vehículo en el momento de la transformación, incluido el coste de la transformación. Puede recuperar el IVA de las piezas compradas para la transformación.
Si construye un coche a partir de un kit o de piezas nuevas compradas por separado, puede recuperar el IVA cobrado. Pero si vende el coche acabado, debe contabilizar el IVA sobre el precio de venta íntegro de la forma habitual. Si utiliza el coche acabado en su empresa para un fin que le daría derecho a recuperar el IVA soportado, debe declarar el IVA sobre el autoconsumo de la forma habitual.
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Si proporciona instalaciones para el estacionamiento de vehículos, su suministro estará normalmente sujeto a la tarifa normal. Existen excepciones a esta regla general. Esta sección le ayudará a decidir la responsabilidad de sus suministros.
Si concede un derecho de uso de instalaciones diseñadas para el estacionamiento de vehículos o proporcionadas específicamente para ese fin, su prestación está sujeta a la tarifa normal, salvo en las circunstancias descritas en los apartados 4.4 y 4.5. Los siguientes son ejemplos de prestaciones de servicios de estacionamiento sujetas a la tarifa normal:
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El régimen del IVA difiere en función de si el vehículo es nuevo o usado, y de si el comprador es una persona no sujeta al IVA (un particular) o una entidad sujeta al IVA (una empresa). Por lo tanto, mientras que una persona física está obligada a presentar una declaración especial de IVA (formulario 446-L) por la compra de un vehículo nuevo, las empresas están obligadas a pagar el IVA luxemburgués, independientemente de que el vehículo sea nuevo o usado.
El IVA se devenga en el país de matriculación del vehículo. Esto significa que el IVA luxemburgués (16 %) se devenga cuando el vehículo se matricula en Luxemburgo. Por lo tanto, las ventas de vehículos nuevos se facturan sin IVA en el país de origen y el IVA luxemburgués debe pagarse independientemente de si el vehículo nuevo se compra a un vendedor profesional (como un taller) o a un particular.
Esto significa que la única condición que desencadena el pago del IVA luxemburgués está relacionada con el propio vehículo, que debe haber recorrido menos de 6.000 km o haber sido utilizado durante menos de 6 meses (vehículo nuevo).